Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Chương trình khuyến mãi học phí học kế toán
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 1
Tổng truy cập:     1010025
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào trên PL 01-2/GTGT

 

Hướng dẫn lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào trên Phụ lục 01-2/GTGT GTGT của phần mềm HTKK thuế mới nhất của Tổng cục thuế và theo các Thông tư mới nhất hiện hành.

 

Đầu tiên bạn cần cài đặt phần mềm HTKK mới nhất vào máy tính. Nếu chưa bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

 

Tiếp đó các bạn vào: Mục Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) - > Click chọn: PL 01-2/GTGT. Chi tiết mẫu các bạn xem tại đây: Mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào 01-2/GTGT

 

hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

 

Cách ghi cụ thể các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: PL 01-2/GTGT:

 

- Mẫu này dùng làm phụ lục cho cả tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT.

Đối với tờ khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 4 Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư.

 

- Đối với tờkhai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT ứng dụng không cho hiển thị 3 dòng đầu.

 

- Nhập chi tiết các chỉ tiêu từcột 2 đến cột 9, cho phép null các cột : MST, mặt hàng, ghi chú.

 

- MST người bán: nhập kiểu số, kiểm tra cấu trúc (theo qui tắc đánh MST của tổng cục thuế). Trường hợp mã số thuế có 11 số (xxxxxxxxxx-x) hoặc 14 số (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì chỉ nhập 10 hoặc 13 số, bỏ số cuối cùng không nhập; cho phép để trống.

 

- Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế.

 

- Cột (8) cho phép nhập số âm.

 

- Cột (10) ứng dụng hỗ trợ tự tính bằng cột (8) * cột (9), có thể sửa, cho phép nhập số âm.

 

- Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [23] trên tờ khai.

 

- Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [24] trên tờ khai.

 

Bấm F5 để thêm dòng ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).

 

Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!

 

Các bạn muốn học làm kế toán tổng hợp chuyên sâu có thể xem thêm: Khóa học kế toán thuế thực hành

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và tháng
Hướng dẫn cách lập Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực triếp
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Cách xác định thuế GTGT phải nộp
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel